根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现将台州市肿瘤医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况专项审计调查结果整改情况公告如下：

一、审计基本情况

温岭市审计局自2023年7-11月，对台州市肿瘤医院医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况进行专项审计调查。11月23日，温岭市审计局出具了《温岭市级公立医院药品和耗材采购管理及使用情况开展审计调查报告》（温审调报〔2023〕5号）。

二、审计反映问题整改情况:

（一）药品耗材政策落实中存在的问题

针对药品耗材带量采购未完成问题。制定《台州市肿瘤医院药品医用耗材集中带量采购管理办法》，根据医院实际情况科学填报带量采购任务，优先采购带量产品；二是将带量任务分解到各科室，纳入科室目标考核，同时做好日常使用监管，确保优先使用带量产品。

（二）医用耗材收费管理方面的问题

针对耗材收费管理问题。全面开展收费规范培训，加强内部耗材管理和科室人员核查管理意识，对耗材的领取、消耗、库存清点进行规范化管理，实行耗材“进销存”登记制度，确保耗材“进销存”一致；规范收费管理，加强SPD耗材管理系统建设，统一收费编码，实行一物一码。

（三）中药饮片使用管理方面的问题。

针对中药饮片使用问题。出台《关于限制西医类别中药饮片处方权的通知》，严格按照上级文件精神落实中药饮片处方权限的限制，并运用信息管理手段进行控制。二是建立中药饮片费用监管机制，定期对中药饮片费用进行统计和分析，及时发现和解决存在的问题，对违规行为进行严肃处理。

（四）医院耗材采购管理存在的问题

针对耗材采购管理问题。及时清理线下采购耗材品种，实现图特系统与两定平台对接，届时订单将同步到两定平台，不再需要人工补单。

（五）药品耗材内控管理制度落实存在的问题。

针对耗材内控管理问题。完善医疗耗材制度建设，制定《物资出入库及贮存管理制度》《医用耗材管理制度》等多项制度；加强医疗耗材二级库和SPD供应链管理系统建设，实现医疗材料的计划、采购、领用、使用、收费全过程跟踪管理，进一步规范和加强医院医用耗材的采购、管理和配送使用等内部控制流程管理。

                                                                                                              台州市肿瘤医院

                                                                                                              2024年2月20日